質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù) 改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測量。

5.2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系變更時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完 整性。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

組織內(nèi)各級人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定，各 級人員是否清楚這種規(guī)定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表 ，管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量體系 有效運行，組織采取哪些內(nèi)部溝通方式，如：會議、簡報等。

5.6管理評審

管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內(nèi)容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評 審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進、糾正或預(yù)防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

6.1資源的提供

組織為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系確定并提供哪些資 源。

6.2人力資源（能力、意識和培訓(xùn)）

是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì) 量工作人員的“資格、能力要求”；依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進行了能力評定；對未滿足能力要求的 人員采取、實施了哪些措施（如培訓(xùn)等）；采取措施有效性評價的證據(jù)；抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服 務(wù)設(shè)施，并對其進行維護的客觀證據(jù)。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品質(zhì)量 是否確定了工作環(huán)境的要求，對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。

7.1產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃

對產(chǎn)品、項目或合同是否進行了策劃，策劃結(jié)果的證據(jù)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求，如：市場調(diào)研、走 訪顧客等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

抽查了哪些顧客合同的評 審記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應(yīng)說明原因），合同評審的日期和合同簽訂日期，參加評審者，評審內(nèi)容；口頭合同執(zhí)行情況； 合同變更的執(zhí)行情況。