質量方針內容是否包括對滿足要求和持續 改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.4.1 質量目標

質量目標是否分解，是否包括產品要求的內容，并可測量。

5.2.4質量管理體系策劃

質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系變更時是否策劃，以保持質量體系的完 整性。

5.5.1職責和權限

組織內各級人員的職責是否有明確規定，各 級人員是否清楚這種規定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表 ，管理者代表是否清楚自己的職責。

5.5.3內部溝通

為保證質量體系 有效運行，組織采取哪些內部溝通方式，如：會議、簡報等。

5.6管理評審

管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評 審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進、糾正或預防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

6.1資源的提供

組織為實施、保持和持續改進質量體系確定并提供哪些資 源。

6.2人力資源（能力、意識和培訓）

是否規定了從事影響產品質 量工作人員的“資格、能力要求”；依據所規定的“能力要求”對人員進行了能力評定；對未滿足能力要求的 人員采取、實施了哪些措施（如培訓等）；采取措施有效性評價的證據；抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。

6.3基礎設施

組織為保證產品符合要求，具備哪些設施、設備和支持性服 務設施，并對其進行維護的客觀證據。

6.4工作環境

為保證產品質量 是否確定了工作環境的要求，對工作環境符合性實施了現場審核的客觀證據。

7.1產 品實現的策劃

對產品、項目或合同是否進行了策劃，策劃結果的證據。

7.2.1與產品有關的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規要求，如：市場調研、走 訪顧客等。

7.2.2與產品有關的要求的評審

抽查了哪些顧客合同的評 審記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應說明原因），合同評審的日期和合同簽訂日期，參加評審者，評審內容；口頭合同執行情況； 合同變更的執行情況。