辦公環(huán)境

1、未明確辦公區(qū)域安全責(zé)任，并傳達(dá)給所有員工；

2、未針對辦公區(qū)安全定期組織相關(guān)活動(dòng)，宣傳安全政策促進(jìn)員工參與；

3、高層建筑員工未配備應(yīng)急毛巾、疏散通道未配備應(yīng)急手電；

4、EHS培訓(xùn)中未包含辦公區(qū)域安全的相關(guān)內(nèi)容；

5、辦公區(qū)的相關(guān)設(shè)計(jì)、改造及其竣工驗(yàn)收資料缺失；

6、照明亮度不足或照明燈具損壞未及時(shí)報(bào)修；

7、照明燈具未定期由物業(yè)進(jìn)行清潔、維護(hù)；

8、辦公區(qū)域受噪聲影響；

9、未定期對辦公區(qū)域的通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行檢查和清掃。

10、無關(guān)人員隨意進(jìn)出辦公區(qū)等；

11、在辦公區(qū)奔跑，未盡量靠右側(cè)行走；

12、上下樓梯未扶扶手，多臺階跨越；

13、辦公區(qū)嬉戲喧嘩投擲物品；

14、工作期間或工作日午間飲酒；

15、非吸煙區(qū)吸煙；

16、不知曉安全設(shè)施（含消防設(shè)施）的位置與用法；

17、不知曉所在區(qū)域的就近逃生通道與緊急出口位置。

18、員工工作空間狹小，通道堆放雜物；

10、地毯不平或地板濕滑，鋪設(shè)的地毯軟不穩(wěn)固；

20、地板、地毯未定期清洗；

21、地毯未做阻燃處理；

22、長期被移動(dòng)式重物碾壓;

23、不得在天花板、燈具上粘貼裝飾物；

24、墻上隨意釘釘。

25、電工維護(hù)人員未取得有效特種作業(yè)證；

26、電梯未定期進(jìn)行維護(hù)和年檢，并懸掛檢測合格證；

27、電梯內(nèi)打鬧或吸煙；

28、電梯門人為使其處于長期開放狀態(tài)；

29、下班離開時(shí)未關(guān)閉用電器電源開關(guān)；

30、強(qiáng)電線纜破損、附近存放可燃物、或與金屬管路綁扎；

31、地線布設(shè)的電纜無相應(yīng)標(biāo)識；

32、個(gè)人充電設(shè)施長期插接在插座上不拔；

33、使用的插座超出其額定負(fù)載的80%；

34、插座直接放置在地面或桌面（未離地面或辦公桌面一定的高度）；

35、停用或待修設(shè)備未進(jìn)行目視化標(biāo)識。

36、在光滑的地板上使用帶輪且無制動(dòng)的辦公椅；

37、辦公時(shí)未五點(diǎn)著地；

38、尖銳物（小刀、鉛筆、剪刀等）未朝下放置，桌面、文具盒、設(shè)備等尖銳棱角凸出；

39、辦公區(qū)內(nèi)存放易燃易爆有毒的危險(xiǎn)品，或臨時(shí)使用危險(xiǎn)品未報(bào)EHS部門備案；

40、打印復(fù)印區(qū)域通風(fēng)不良，硒鼓墨盒等未使用以舊換新；

41、新裝修的辦公區(qū)未進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測并進(jìn)行相關(guān)有毒有害氣體的處置。

42、辦公區(qū)配備的滅火器不滿足數(shù)量或型號要求；

43、員工不知曉滅火器配置位置、使用方法；

44、滅火器損壞或失效未及時(shí)維修更換，滅火器遮擋或取用不便；

45、員工不知曉所在辦公室的就近應(yīng)急逃生通道或路線；

46、應(yīng)急通道的應(yīng)急照明缺失；

47、應(yīng)急通道擺放雜物或通道堵塞；

48、員工不知曉應(yīng)急報(bào)警方式；

49、辦公區(qū)未配備急救設(shè)施或藥品，管理人員不知曉應(yīng)急設(shè)施和藥品的使用方法；

50、辦公區(qū)臨時(shí)改造未提前考慮是否涉及應(yīng)急、安全監(jiān)測設(shè)施的拆除、破壞；

51、消防設(shè)施和器材未定期進(jìn)行年檢。

變更管理

1、對于業(yè)務(wù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境、關(guān)鍵崗位人員等新增風(fēng)險(xiǎn)未開展變更管理，保留相關(guān)記錄；

2、文件變更后仍保留變更前的版本；

3、文件變更未具體說明其變更形式。

應(yīng)急管理

1、不知曉應(yīng)急預(yù)案的分類（總體應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置預(yù)案、崗位應(yīng)急程序）；

2、不知曉應(yīng)急演練的分類（全面演練、功能演練、桌面演練）；

3、應(yīng)急演練缺失計(jì)劃或未按計(jì)劃實(shí)施；

4、未對應(yīng)急演練效果進(jìn)行評價(jià)，總結(jié)分析演練過程中存在的缺陷以求改進(jìn)；

5、未建立應(yīng)急人員“一案一卡”；

6、缺失崗位應(yīng)急程序；

7、未對應(yīng)急物資建立臺賬，定期檢查其有效性；

8、應(yīng)急物資不足或存在缺陷未及時(shí)補(bǔ)充和完善。

績效管理、監(jiān)測管理

1、未定期開展層級檢查；

2、現(xiàn)場檢查表涵蓋的檢查內(nèi)容項(xiàng)存在明顯的缺失；

3、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題未與屬地責(zé)任人充分溝通并監(jiān)督其整改（屬地責(zé)任人未簽字）；

4、現(xiàn)場檢查表未形成文件；

5、重復(fù)性問題未進(jìn)行原因分析，制定有效的整改及預(yù)防措施；

6、設(shè)備（如配電室、配電箱及其漏電保護(hù)器、煙感探測器等）工作狀態(tài)未進(jìn)行定期監(jiān)測；

7、員工未定期進(jìn)行健康體檢，職業(yè)健康危害場所未進(jìn)行定期監(jiān)測，職業(yè)健康危害崗位未進(jìn)行職業(yè)健康體檢；

8、未對安全計(jì)量設(shè)備（電子秤、溫濕度計(jì)、噪聲儀等）進(jìn)行校準(zhǔn)；

9、未對辦公區(qū)進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測、未對機(jī)房噪聲震動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測。

合規(guī)性評價(jià)

1、合規(guī)性評價(jià)輸入材料（適用性法規(guī)條款、體系運(yùn)行記錄等）缺失；

2、合規(guī)性評價(jià)未留存過程記錄（如會(huì)議記錄、會(huì)議簽到等）；

3、合規(guī)性評價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合未及時(shí)進(jìn)行整改；

4、合規(guī)性評價(jià)啟用的表式不正確。

不符合處置

1、內(nèi)審不符合通知單未由審核雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

2、不符合項(xiàng)原因分析未追溯到根本原因，重復(fù)出現(xiàn)上次發(fā)生的不符合項(xiàng)；

3、未在限期內(nèi)完成對不符合及問題清單的整改。